För leverantörer

Alla fakturor till Jämtkraftkoncernen ska uppfylla de krav mervärdesskattelagen (1994:200) ställer på en s.k. fullständig faktura. Information om detta finns på Skatteverkets hemsida.

Utöver ovanstående har Jämtkraft följande krav på fakturor och dess innehåll:

• Fakturan måste vara ställd till rätt företag inom Jämtkraftkoncernen.
• Säljarens organisationsnummer ska framgå på fakturan.
• Betalningsvillkor        
• Någon av följande betalväg: Plusgiro, Bankgiro, Bankkontonummer, IBAN
• Uppgift om innehav av F-skattebevis ska framgå på fakturan.
• Kontaktuppgifter till er för att hantera frågor om fakturans innehåll.  
• Samlingsfakturor accepteras endast efter överenskommelse.

Orderreferens
Om ni skickar en faktura mot en inköpsorder som är skickad av beställaren ska inköpsordernumret anges som orderreferens på fakturan i avsett fält för detta på fakturan, ingen annan information ska anges i detta fält.

I Peppol BIS Billing 3 är det följande fält:
<cac:OrderReference><cbc:ID>inköpsordernummer</cbc:ID></cac:OrderReference>

Alla fakturerade rader ska även innehålla ett artikelnummer/produktnummer.

I Peppol BIS Billing 3 är det följande fält:
<cac:SellersItemIdentification><cbc:ID>artikelnummer</cbc:ID></cac:SellersItemIdentification>

Om ni skickar en faktura mot ett avtal och/eller objekt (till exempel bil, olika typer av abonnemang, löpande återkommande kostnader) ska även avtalets och/eller objektets id anges som avtalsreferens och /eller objektsreferens på fakturan i avsett fält för detta på fakturan, ingen annan information ska anges i detta fält.

Avtalets referens:

I Peppol BIS Billing 3 är det följande fält:
<cac:ContractDocumentReference><cbc:ID>avtalsid</cbc:ID></cac:ContractDocumentReference>

Objektets referens:

I Peppol BIS Billing 3 är det följande fält:
<cac:AdditionalDocumentReference><cbc:ID>Objektid</cbc:ID><cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode></cac:AdditionalDocumentReference>