För leverantörer

Vi vill göra det enkelt för dig som leverantör att göra rätt när du ska fakturera oss. Här hittar du all information du behöver.

Alla fakturor som skickas till nedanstående företag inom Jämtkraftkoncernen ska skickas elektroniskt. En stor del av inköpen som sker inom Jämtkraft koncernen omfattas av lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

Vi kan tillsammans spara miljö, tid och resurser genom att använda e-faktura.

Har du några frågor? Du är alltid välkommen att kontakta oss på: e-faktura@jamtkraft.se

Så skickar du in dina e-fakturor

Jämtkraft använder TIETO som VAN-operatör för sina leverantörsfakturor.

Om ni idag inte kan skicka e-faktura från ert affärssystem, så kan vi tipsa om möjligheten att använda någon av alla de fakturaportaler som erbjuds på marknaden. Några exempel på fakturaportaler är Swedbank och InExchange.

Viktig information för dig som leverantör

För att du som leverantör ska få en så smidig hantering av din faktura som möjligt ber vi dig läsa igenom följande information noggrant. 

Fakturera rätt bolag

Säkerställ att ni fakturerar rätt bolag, vi kan på grund av moms- och redovisningsregler inte flytta fakturor mellan bolagen när fel bolag är fakturerat.

Giltiga referenser på fakturor

Alla fakturor till Jämtkraft ska innehålla en giltig referens. En giltig referens meddelas vid beställning. Om inget annat är meddelat så är det beställarens För- och Efternamn, inget annat ska stå i detta fält.

Fakturering mot en inköpsorder från Jämtkraft

Om Jämtkraft skickar en inköpsorder som en beställning så är det mycket viktigt att fakturan märks med detta inköpsordernummer i avsett fält för detta. Ingen annan information får finnas i detta fält.